2020年部门预算公开说明(农广校)

时间:2020-02-26 09:31:02  来源:  作者:

 
湖南省农业广播电视学校龙山县分校2020年部门预算公开目录
第一部分  湖南省农业广播电视学校龙山县分校单位概况
一、单位主要职责
二、单位内设机构及人员情况
第二部分  湖南省农业广播电视学校龙山县分校2020年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
二、一般公共预算拨款支出预算
三、财政拨款收支情况
四、政府经济科目支出情况
五、部门经济科目支出情况
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第三部分  湖南省农业广播电视学校龙山县分校2020年度部门预算表
  一、2020年部门收支总表
  二、2020年部门收入总表
  三、2020年部门支出总表
  四、2020年财政拨款收支总表
  五、2020年一般公共预算支出明细表
  六、2020年一般公共预算基本支出明细表
  七、2020年政府性基金支出明细表
  八、2020年“三公”经费预算表
  九、2020年政府经济科目支出明细表
  十、2020年部门经济科目支出明细表
  十一、2020年项目支出绩效目标表
  十二、2020年整体支出绩效目标表
 
 
 
湖南省农业广播电视学校龙山县分校2020年部门预算说明
 
第一部分  湖南省农业广播电视学校龙山县分校单位概况
一、部门职能职责
1、成人学历教育。
2、中等职业教育。
3、农村实用技术培训。
4、新型职业农民培训。
二、机构设置及部门预算单位构成
根据县编办核定,本单位为事业单位1个,核定编制6人,现有人数6人。全部纳入2019年部门预算编制范围
 
第二部分  湖南省农业广播电视学校龙山县分校2020年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
湖南省农业广播电视学校龙山县分校2020年收支总预算877878元2020年预算总收入877878元。其中:一般预算拨款(补助)拨款677878元,政府性基金拨款0元,财政专户管理的非税拨款200000元,其他收入0元。2020年年初预算支出数877878元,收支总预算较2019年预算数增加了24327元,提高了2.85%,主要原因是人员的基本支出增加。
二、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出677878元,具体安排情况如下:
  1. 基本支出。基本支出627878元,占2020年一般公共预算拨款支出的92.62%。其中:人员经费567878元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等;公用经费60000元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。公用经费中含单位党建工作经费11358元(党建工作经费为工资总额的2%)。基本支出较上年增加了24327元,降低了4.03%,主要原因是人员经费增加。
  2. 项目支出项目支出50000元,占2020年一般公共预算拨款支出的7.38%,主要项目有:要项目有:1、技术培训项目50000元。2019年项目支出年初预算与上年持平。
    三、财政拨款收支情况
    本单位2020年财政拨款收入年初预算数677878元,全部为一般公共预算拨款,较2019年预算数增加了24327元,提高了2.85%,主要原因是人员的基本支出增加。
    本单位2020年财政拨款支出年初预算数877878元,较2019年预算增加了24327元,提高了2.85%,主要原因是人员的基本支出增加。
    四、政府经济科目支出情况
    本单位2020年政府经济科目支出877878元,其中:
    机关工资福利支出0 元,包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;
    机关商品和服务支出0元,包括办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出;
    机关资本性支出(一)0元,为设备购置支出;
    对事业单位经常性补助877878元,包括工资福利支出、商品和服务支出;其他对事业单位补助;
    对事业单位资本性补助0元,包括资本性支出(一)、资本性支出(二);
    对企业补助0元,为其他对企业补助;
    对个人和家庭的补助0元,包括社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助;
    其他支出0元。
    五、部门经济科目支出情况
    本单位2020年部门经济科目支出877878元,其中:
    工资福利支出567878元,包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;
    商品和服务支出310000元,包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;
    对个人和家庭的补助0元,包括离休费、退休费、生活补助、奖励金;
    资本性支出(基本建设)0元,为办公设备购置;
    资本性支出0元,包括办公设备购置、其他资本性支出;
    对企业补助0元,为其他对企业补助。
    其他支出0元。
    六、政府性基金预算支出
    本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    七、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费
    2020年机关运行经费一般公共预算拨款为60000元,比2019年预算数减少543551元,降低了90.06%,主要原因是本年度减少公用经费。
    (二)“三公”经费支出情况
    2020年“三公”经费预算数为62000元,比2019年预算数减少0元,增加0%,主要原因3是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费预算。其中,公务接待费16000元,比2019年预算数减少(增加)0元;公务用车购置及运行费16000元(其中公务用车购置费0元,公务用车运行费16000元),比2019年预算数减少(增加)0元;因公出国(境)费0元,比2019年预算数减少(减少)0元。
    (三)会议费支出情况
    2020年预算会议费支出20000元,用于日常工作召开会议等。与上年预算增加(减少)0元。
    (四)培训费支出情况
    2020年预算培训费支出10000元,用于全县农村实用技术培训及新型职业农民培训。与上年预算相比增加(减少)0元。
    (五)政府采购预算情况
    2020年政府采购预算0元,其中服务采购预算0元、工程采购预算0万元、货物采购预算0元,用于办公设备购置。
    (六)绩效目标设置情况
    2020年湖南省农业广播电视学校龙山县分校整体支出绩效目标877878元,其中:基本支出827878元,项目支出50000元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款877878元。
    2020年湖南省农业广播电视学校龙山县分校项目支出绩效目标50000元,包括1、技术培训项目50000元。   
    (七)国有资产占用情况
    流动资产411780元,固定资产56438元(主要包括房屋构筑物156780元、汽车212379元、单价100万元以上大型设备0元、其他固定资产42621元),无形资产0元。
    八、名词解释
    (一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。 
    (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (五)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
     
    第三部分  湖南省农业广播电视学校龙山县分校2020年度部门预算表
一、2020年部门收支总表
  二、2020年部门收入总表
  三、2020年部门支出总表
  四、2020年财政拨款收支总表
  五、2020年一般公共预算支出明细表
  六、2020年一般公共预算基本支出明细表
  七、2020年政府性基金支出明细表
  八、2020年“三公”经费预算表
  九、2020年政府经济科目支出明细表
   十、2020年部门经济科目支出明细表
  十一、2020年项目支出绩效目标表
  十二、2020年整体支出绩效目标表
 
湖南省农业广播电视学校龙山县分校     
2020年2月3日

 
2020年部门收支总表.xlsx
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2020年部门收入总表.xlsx
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2020年部门支出总表.xlsx
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2020年财政拨款收支总表.xlsx
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2020年一般公共预算支出明细表.xlsx
9c21a659a02cf0321e388950aea9fa0d.xlsx (10.87 KB)
2020年一般公共预算基本支出(经济科目).xlsx
5c067a67c78fd8d5fec86d6bfcbaf74e.xlsx (15.43 KB)
2020年政府性基金支出明细表.xlsx
b2b965a2f416186111458d9b969e85b3.xlsx (10.04 KB)
2020年“三公”经费预算表.xlsx
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2020年政府经济科目支出明细表.xlsx
c94719c325ec1ecc55093f7a7c3e009d.xlsx (9.95 KB)
2020年部门经济科目支出明细表.xlsx
5cba35cbf5b056e68809243d8d9094fc.xlsx (10.24 KB)
2020年项目支出绩效目标表.xlsx
7b4d595ffb7150b3a239d1729762c8a5.xlsx (15.38 KB)
2020年整体支出绩效目标表.xlsx
5a2af9b6a396c9e6f25eb23a953827dd.xlsx (11.38 KB)
预算通知.jpg
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